1. Fejezet száma, megnevezése:
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
2. Költségvetési szerv
a) azonosító adatai
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 329309
- megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
- székhelye: Budapest, VIII. Gyulai Pál u. 11-13.
- szakágazati besorolása: 841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő, szolgálatai
- alapító okirat száma, kelte: Min.: 5771/96.; 1996. szeptember 19. (módosítva: 4410/06.; 2006. január 26.)
b) szervezeti felépítése
szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
Bizottsági szakértői csoport 3 főIgazgató 1 főGazdasági igazgató 1 főGazdasági főosztályvezető 1 főGazdasági főosztályvezető helyettes 1 főIgazgatói titkárság 1 főGazdasági igazgatói titkárság 2 főBelsőellenőrzési Osztály 6 főIgazgatási Osztály 5 főNKA Pályáztatási Osztály 21 főFejezeti Pályáztatási Osztály 5 főInformatikai Osztály 10 főElszámoltatási Osztály 12 főNKA Gazdasági Osztály 3 főNKA Igazgatósága Gazdasági, Műszaki Osztálya: Gazdasági Csoport
8 főÜzemeltetési Csoport
10 főÜgyviteli Csoport
7 főc) szervezeti kapcsolódásai
az intézményhez sem részben önállóan gazdálkodó, sem részjogkörű költségvetési szerv nincs hozzárendelved) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabály
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról (NKA), 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbbe tartozó feladatok
máshova nem tartozó egyéb szolgáltatás
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
A NKA előirányzatainak kezelése, továbbá az NKA Bizottsága, illetve a szakmai kollégiumainak tevékenységével összefüggő feladatok elvég-zése, a pályázati rendszer működtetése, az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó fejezeti kezelésű elő-irányzatok terhére pályázat útján biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak a Minisztérium által meghatározott része.
- kiegészítő, kisegítő tevékenységet nem végez
- vállalkozási tevékenységet nem végez
- gazdasági társagában nem vesz részt
e) a 2008. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat 860.000 ezer Ft
- saját bevételi előirányzat 30.000 ezer Ft
- támogatásértékű bevételek előirányzata 830.000 ezer Ft
- támogatási előirányzat 0 ezer Ft
- engedélyezett létszámkeret 97 fő
- január 1-jei betöltött létszám 97 fő
- fontosabb beszerzések, felújítások:
az NKA pályáztatásának lebonyolításához szükséges – az on-line pályáztatás kiterjesztése, a jogszabályi változások, valamint a portál működtetéséhez szükséges – szoftver-módosítások, beszerzések; az NKA pályáztatásának lebonyolítását szolgáló szoftver új, ellenőrzési modullal történő kibővítése miatti szoftver fejlesztés; a nagy terhelésnek kitett sokszorosító gépek cseréjef) szakfeladat száma, megnevezése: 930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások, a szakfeladatnak feladatmutatója nincs.
g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyság megnevezése, köre: Az NKA Igazgatósága feladataira való tekintettel jelen pont nem értelmezhető.
h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: Az NKA Igazgatósága vonatkozásában nem értelmezhető.
Budapest, 2008. február 21.
Perlik Pál s. k. Ékessy Éva s. k.
igazgató gazdasági igazgató